Det er muligt at oprette en billetdefinition per samarbejdspartner, da billetten skal sættes op til udelukkende at kunne faktureres fra back office (1). Der skal angives Faktureringsdebitor (2). Se opsætning af debitor i næste afsnit.
Den vare (3) du knytter til billetdefinitionen bestemmer hvordan indtægten for billetten skal bogføres.
Der bruges standard bogførings opsætning i BC. Oprettelse af virksomheds- og produktbogføringsgrupper er standard BC, og beskrives derfor ikke her.
Til indtægtsføring af billetter er der tilføjet en ny konteringsmulighed i Bogføringsopsætningen Billet indtægtskonto. Finanskontoen på billedet bruges, når billetterne faktureres til debitor.
Billetten her er opsat som en åben billet uden gyldighedsperioder og kuponer.
Når billetdefinitionen er opsat, og definitionen er tjekket, kan du oprette billetter (3).
Når du trykker på Opret billet, startes en guide. Første billede viser hvilken vare, du er i gang med at oprette billetter på. Tryk på næste for at bekræfte varenr.
Herefter skal du tage stilling til gyldighed. De opsætninger der er lavet på billetdefinitionen, sættes ind som standard, Vær opmærksom på, at de kan fraviges, hvis du ønsker det.
Tryk på næste for at bekræfte valg.
Efterlader du Startdato og Slutdato blanke, får du nedenstående advarsel, efter du har trykket næste.
Herefter skal du vælge, hvor mange billetter du ønsker oprettet/udskrevet.
Her er også oplysninger om hvilken debitor billetterne er oprettet til, og hvor mange billetter det er tilladt at oprette på denne debitor.
Når du har angivet det antal billetter, du ønsker oprettet, og trykket næste, får du en oversigt over de valg, du har lavet i guiden. Tryk udfør for at oprette.
Når billetterne er oprettet, får du mulighed for enten at udskrive alle billetterne eller få dem vist i et skærmbillede i BC.