Hvis nogle af jeres debitorer skal modtage samlefakturaer, skal der laves opsætning på debitorkortet i BC.

På debitoren skal feltet "Kombinere salgsforsendelser" aktiveres:

Når en debitor har dette felt aktiveret, og der dannes fakturaer fra kasserne, vil der blive oprettet salgsordrer i stedet for salgsfakturaer. 

På denne måde vil al salg til debitoren ligge som åbne salgsordrer. Når du er klar til at samle salget til én samlefaktura, er processen således:

1. Massebogfør leverance for salgsordrer: Stå på salgsordrelisten og marker de relevante salgsordrer, der skal samles. Klik på pil ned ved siden af knappen "Bogfør..." og klik nu på "Massebogfør..."

Nu kan kørslen "Kombiner salgsforsendelser køres".

2. Søg på "Kombinere salgsforsendelser" og vælg opgaven:

3. Udfyld nu bogføringsdato og bilagsdato. Det er disse fakturaen vil oprettes med. 

4. Udfyld debitornr. som samlefaktura skal oprettes til og klik OK.

5. Nu vil samlefaktura være oprettet under Salgsfakturaer. 

De åbne salgsordrer vil fortsat ligge på salgsordrelisten efter samlefakturaen er bogført, medmindre "Slet fakturerede salgsordrer" køres manuelt eller via en jobkøpost.