På forsiden af BC (vises kun hvis du benytter rollecentret JCD Retail Administrator) finder du fire tiles og to handlinger under Billet behandling.
Ved oprettelse af billetter fra back office, er det kun de to første Billetter klar til fakturering og Fakturaer ikke bogført der anvendes.
Efter oprettelse af de 50 billetter ovenfor, ændres disse tiles ikke, da der endnu ikke er fortages indgang på de oprettede billetter.
Når billetter bliver brugt, vises det i Billetter klar til fakturering (1). For at vise, at handlingen kan udføres, markeres handlingen Opret billet faktura (2) som grøn.
Tal og beløb i de fire tiles er et samlet tal for alle billetter/debitorer. Ønsker du oplysninger på en enkelt debitor, kan dette findes på debitor kortet.
Trykker du på Opret billet faktura, får du mulighed for at vælge Bogføringsdato. I Nummer er det muligt at afgrænse på debitornummer, hvis det kun er en bestemt debitor, du vil oprette faktura til.